建始县残疾人联合会2025年部门预算公开

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　　1、依照《中国残疾人联合会章程》开展工作，协助政府研究、制定残疾人事业发展规划和计划，对相关业务领域做指导和管理。

　　3、团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　4、宣传《中华人民共和国残疾人保障法》，争取社会支持残疾人事业的发展，弘扬人道主义，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动，共享社会文明。

　　建始县残疾人联合会有2个内设机构和1个隶属事业单位。2个内设机构分别是：办公室、康复部；隶属事业单位为建始县残疾人综合服务保障中心。

　　部门预算单位构成：建始县残疾人联合会部门预算包括建始县残疾人联合会本级预算（隶属二级单位没有单独预算）。

　　建始县残疾人联合会2025年收支总预算610.96万元。收入包括：财政拨款（补助）610.96万元；支出包括（功能科目） ：社会保障和就业支出567.62万元、卫生健康支出11.79万元、农林水支出 10 万元、住房保障支出21.54万元。较2024年预算总收支增加了20.12万元，增幅3.41%，根本原因：按政策规定人员晋职晋级，人员经费增加等。

　　2025年本单位收入总计610.96万元，2025年较2024年本单位全年收入增加2.12万元，增幅3.41%，增加的根本原因按政策规定人员晋职晋级，人员经费增加等。

　　基本支出最重要的包含（功能分科目）：行政运行232.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出23.15万元，机关事业单位职业年金缴费支出11.58万元，行政单位医疗11.79万元，住房公积金21.54万元。基本支出较2024年增加20.12万元，变化问题大多是按政策规定人员晋职晋级，人员经费增加等。

　　项目支出最重要的包含（功能分科目）：一般行政管理事务300万元，其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴10万元。项目支出与上年持平，无变化。

　　建始县残疾人联合会2025年财政拨款收支总预算610.96万元，其中本年财政拨款收入610.96万元，全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款，收入包括：一般公共预算当年拨款收入610.96万元。支出包括（功能科目）：社会保障和就业支出567.62万元、卫生健康支出11.79万元、农林水支出 10 万元、住房保障支出21.54万元。较2024年预算总收支增加了20.12万元，增幅3.41%，根本原因：按政策规定人员晋职晋级，人员经费增加等。

　　建始县残疾人联合会2025年一般公共预算收入当年拨款610.96万元，较上年增加了20.12万元，增幅3.41%，根本原因是按政策规定人员晋职晋级，人员经费增加等。

　　社会保障和就业（类）支出567.62万元，占比92.9%；卫生健康支出11.79万元，占比1.93%；农林水（类）支出10万元，占比1.64%；住房保障（类）支出21.54万元，占比3.53%。

　　（1）2025 年一般公共预算基本支出预算300.96万元，其中：人员经费269.55万元，公用经费31.41万元。基本支出较2024年增加20.12万元，变化原因是按政策规定人员晋职晋级，人员经费增加等。

　　（2）2025 年一般公共预算项目支出预算310万元，其中：一般行政管理事务300万元，其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴10万元。项目支出与上年持平，无变化。

　　①社会保障和就业支出267.62万元，较上年增加16.82万元，增长6.71%，变化原因为2024年所有支出均预算在社会保障和就业支出。

　　②卫生健康支出11.79万元，较上年增加1.54万元，增幅15.02%，变化原因是人员工资增加。

　　④住房保障支出21.54万元，较上年增加1.75万元，增幅8.84%，变化原因是人员经费增加，财政负担部分经费相应增加。

　　1. 人员经费269.55万元。最重要的包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

　　2.公用经费31.41万元。最重要的包含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　2025年建始县残疾人联合会机关运行经费31.41万元，较2024年增加1.42万元，增幅4.73%，增加的根本原因是人员增加，相应的工会经费、福利费、差旅费等增加，主要保障机关的正常运行。2025年机关运行经费最重要的包含：办公费2万元，水费0.15万元，电费2.7万元，邮电费2.7万元，维修（护）费0.5万元，公务接待费0.5万元，其他交通费用7.14万元，福利费用4.34万元，工会经费2.31万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他商品和服务支出6.58万元。

　　2025年部门预算“三公”经费预算支出8万元，全部为一般公共预算财政拨款。较2024年预算增加4万元，增幅100%。其中分别如下：

　　2.公务用车购置及运行维护费预算支出7.5万元，较2024年预算增加4万元，增幅114.29%，根本原因是预算多报4万元，在支付时一定做到厉行节约。

　　截至2024年12月31日，本单位无国有资产占用情况。单价50万元以上的通用设备0套，单价100万元以上的专用设备0套，与2023年12月31日相比无变化。

　　2024年建始县残疾人联合会预算重点项目2个，均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款310万元，所有项目均为常年性项目。根据省、州、县政府下达的工作要求，结合单位的实际在做的工作情况，绩效目标设置如下：

　　1.确保机关正常运作，保障机关党建工作、综治管理、 文明创建、老干工作顺利开展，力求提升机关管理制度化、科学化水平；

　　2.服务经济社会持续健康发展，加大财源配置，做大做强州级投融资平台，加大财政资金整合力度，提高财政资金使用效益；

　　3.全面推进预算绩效管理，实现财政监督全覆盖，逐步的提升财政资金的安全性、规范性、有效性。

　　根据上级统一安排，以铸牢中华民族共同体意识为主线，持续开展巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，努力打造乡村振兴示范村，增强示范引领作用，拓宽致富增收渠道，增加农民收入，改善人居环境、促进乡风文明。

　　1、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

　　包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　7、机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　8、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　9、行政事业单位医疗： 指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

　　10、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企业和事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。